标 题 |
政府办公室2019年预算公开 |
索 引 号 |
111503000115543089/2020-00336 |
发文字号 |
|
发文机构 |
市政府办公室 |
信息分类 |
预算/决算 |
概 述 |
政府办公室2019年预算公开 |
成文日期 |
|
公开日期 |
2019-03-20 10:48:40 |
废止日期 |
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有效性 |
|
政府办公室2019年预算公开
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政府办公室2019年预算公开报告(1)(1).doc
1.财政拨款收支预算总表 | |
预算单位:市政府办公室 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 | |
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目(性质) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 3,822.40 | 一、一般公共服务支出 | 3,444.85 | | 一、基本支出 | 1,472.40 | | |
2 | 1、市本级安排 | | 二、外交支出 | | | 人员经费 | 1,263.77 | | |
3 | 中央提前下达一般性转移支付(专项) | | 三、国防支出 | | | 公用经费 | 208.63 | | |
4 | 2、上级提前下达专项资金 | | 四、公共安全支出 | | | 二、项目支出 | 2,350.00 | | |
5 | 二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | | | | | |
6 | 1、市本级安排 | | 六、科学技术支出 | | | | | | |
7 | 2、上级提前下达专项资金 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | |
8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 234.53 | | | | | |
9 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 47.67 | | | | | |
10 | | | 十、节能环保支出 | | | | | | |
11 | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | |
12 | | | 十二、农林水支出 | | | | | | |
13 | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | |
14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | |
15 | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | |
16 | | | 十六、金融支出 | | | | | | |
17 | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | |
18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | |
19 | | | 十九、住房保障支出 | 95.35 | | | | | |
20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | |
21 | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
22 | 本年收入合计 | | 二十二、预备费 | | | | | | |
23 | 三、上年结转 | | 二十三、其他支出 | | | | | | |
24 | 其中:一般公共预算拨款 | | 二十四、债务付息支出 | | | | | | |
25 | 政府性基金预算拨款 | | 二十五、债务发行费用支出 | | | | | | |
26 | | | | | | | | | |
27 | 收入总计 | 3,822.40 | 本年支出总计 | 3,822.40 | | 本年支出总计 | 3,822.40 | | |
| | | | | | | | | |
2.一般公共预算财政拨款支出表 |
预算单位:市政府办室 | | | 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 |
1 | | | | 合计 | 3,822.40 | 1,472.40 | 2,350.00 |
2 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,444.85 | 1,094.85 | 2,350.00 |
3 | 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428.21 | 1,078.21 | 2,350.00 |
4 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 762.34 | 762.34 | |
5 | 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 315.87 | 315.87 | |
6 | 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,350.00 | | 2,350.00 |
7 | 201 | 29 | | 群众团体事务 | 16.64 | 16.64 | |
8 | 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 16.64 | 16.64 | |
9 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 234.53 | 234.53 | |
10 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 232.84 | 232.84 | |
11 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | |
12 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.92 | 158.92 | |
13 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.56 | 63.56 | |
14 | 208 | 08 | | 抚恤 | 1.69 | 1.69 | |
15 | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.69 | 1.69 | |
16 | 210 | | | 卫生健康支出 | 47.67 | 47.67 | |
17 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 47.67 | 47.67 | |
18 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.64 | 33.64 | |
19 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.03 | 14.03 | |
20 | 221 | | | 住房保障支出 | 95.35 | 95.35 | |
21 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 95.35 | 95.35 | |
22 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.35 | 95.35 | |
| | | | | | | |
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
预算单位:市政府办公室 | 单位:万元 |
序号 | 经济分类科目 | 基本支出 |
科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 |
1 | | | 合计 | 1,472.40 |
2 | 301 | | 工资福利支出 | 1,251.32 |
3 | 301 | 01 | 基本工资 | 363.66 |
4 | 301 | 02 | 津贴补贴 | 361.17 |
5 | 301 | 03 | 奖金 | 20.03 |
6 | 301 | 07 | 绩效工资 | 134.65 |
7 | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.92 |
8 | 301 | 09 | 职业年金缴费 | 63.56 |
9 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.67 |
10 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.25 |
11 | 301 | 13 | 住房公积金 | 95.35 |
12 | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.06 |
13 | 302 | | 商品和服务支出 | 208.63 |
14 | 302 | 01 | 办公费 | 61.10 |
15 | 302 | 02 | 印刷费 | |
16 | 302 | 05 | 水费 | |
17 | 302 | 07 | 邮电费 | 1.69 |
18 | 302 | 09 | 物业管理费 | |
19 | 302 | 11 | 差旅费 | |
20 | 302 | 13 | 维修(护)费 | |
21 | 302 | 16 | 培训费 | 20.79 |
22 | 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 |
23 | 302 | 25 | 专用燃料费 | |
24 | 302 | 28 | 工会经费 | 16.64 |
25 | 302 | 29 | 福利费 | 20.79 |
26 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 25.81 |
27 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 57.78 |
28 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.03 |
29 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.45 |
30 | 303 | 02 | 退休费 | 10.36 |
31 | 303 | 05 | 生活补助 | 1.69 |
32 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 |
| | | | |
4.收支预算总表 |
预算单位:市政府办公室 | 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 3,822.40 | 一、一般公共服务支出 | 3,444.85 | 一、基本支出 | 1,472.40 |
2 | 1、市本级安排拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 1,263.77 |
3 | 中央提前下达一般性转移支付(专项) | | 三、国防支出 | | 公用经费 | 208.63 |
4 | 二、政府性基金预算拨款 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 2,350.00 |
5 | 1、市本级安排 | | 五、教育支出 | | 三、经营费用 | |
6 | 2、上级提前下达专项资金 | | 六、科学技术支出 | | 四、上缴上级支出 | |
7 | 三、事业收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 五、对附属单位补助支 | |
8 | 其中:纳入专户管理的教育收费收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 234.53 | 六、其他费用 | |
9 | 四、经营收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 47.67 | | |
10 | 五、其他收入 | | 十、节能环保支出 | | | |
11 | 六、上级单位补助收入 | | 十一、城乡社区支出 | | | |
12 | 七、附属单位上缴收入 | | 十二、农林水支出 | | | |
13 | | | 十三、交通运输支出 | | | |
14 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
15 | | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
16 | | | 十六、金融支出 | | | |
17 | | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
18 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
19 | | | 十九、住房保障支出 | 95.35 | | |
20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
21 | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
22 | | | 二十二、预备费 | | | |
23 | 本年收入合计 | | 二十三、其他支出 | | | |
24 | 八、上年结转 | | 二十四、债务付息支出 | | | |
25 | 其中:一般公共预算拨款 | | 二十五、债务发行费用支出 | | | |
26 | 政府性基金预算拨款 | | | | | |
27 | 事业收入(含教育收费) | | 本年支出合计 | | | |
28 | 其他资金 | | 结转下年 | | | |
29 | 九、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
30 | 收入总计 | 3,822.40 | 本年支出总计 | 3,822.40 | 本年支出总计 | 3,822.40 |
| | | | | | |
5.部门收入预算总表 | |
预算单位:市政府办公室 | 单位:万元 |
序号 | 科目编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴费收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 预算数 | 其中:教育收费收入 | |
| | | | | 3,822.40 | 0.00 | 3,822.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 762.34 | | 762.34 | | | | | | | | | |
2 | 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 315.87 | | 315.87 | | | | | | | | | |
3 | 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,350.00 | | 2,350.00 | | | | | | | | | |
4 | 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 16.64 | | 16.64 | | | | | | | | | |
5 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.36 | | 10.36 | | | | | | | | | |
6 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.92 | | 158.92 | | | | | | | | | |
7 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.56 | | 63.56 | | | | | | | | | |
8 | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.69 | | 1.69 | | | | | | | | | |
9 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.64 | | 33.64 | | | | | | | | | |
10 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.03 | | 14.03 | | | | | | | | | |
11 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.35 | | 95.35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
6.部门支出预算总表 |
预算单位:市政府办公室 | 单位:万元 |
序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他费用 |
类 | 款 | 项 |
1 | | | | 合计 | 3,822.40 | 1,472.40 | 2,350.00 | | | | |
2 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,444.85 | 1,094.85 | 2,350.00 | | | | |
3 | 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428.21 | 1,078.21 | 2,350.00 | | | | |
4 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 762.34 | 762.34 | | | | | |
5 | 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 315.87 | 315.87 | | | | | |
6 | 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,350.00 | | 2,350.00 | | | | |
7 | 201 | 29 | | 群众团体事务 | 16.64 | 16.64 | | | | | |
8 | 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 16.64 | 16.64 | | | | | |
9 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 234.53 | 234.53 | | | | | |
10 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 232.84 | 232.84 | | | | | |
11 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | | | | | |
12 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.92 | 158.92 | | | | | |
13 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.56 | 63.56 | | | | | |
14 | 208 | 08 | | 抚恤 | 1.69 | 1.69 | | | | | |
15 | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.69 | 1.69 | | | | | |
16 | 210 | | | 卫生健康支出 | 47.67 | 47.67 | | | | | |
17 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 47.67 | 47.67 | | | | | |
18 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.64 | 33.64 | | | | | |
19 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.03 | 14.03 | | | | | |
20 | 221 | | | 住房保障支出 | 95.35 | 95.35 | | | | | |
21 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 95.35 | 95.35 | | | | | |
22 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 95.35 | 95.35 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
7.政府性基金预算支出表 | |
预算单位:市政府办公室 | 单位:万元 |
序号 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能科目类 | 功能科目款 | 功能科目项 | 政府性基金收入安排的拨款(基本支出) | 政府性基金收入安排的拨款(项目支出) | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
8.财政拨款“三公”经费支出预算表 |
预算单位:市政府办公室 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
序号 | 项目 | 上年预算数数 | 上年执行数 | 本年预算数 | 本年预算比上年预算增减情况 | 本年预算比上年执行数增减情况 |
合计 | 一般公共预算财拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 一般公共预算财拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
1 | 合计 | 122.97 | 122.97 | | 201.97 | 201.97 | | 116.56 | 116.56 | | -6.41 | -6.41 | | -85.41 | -85.41 | |
2 | 1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | | 4.95 | 4.95 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | -4.95 | -4.95 | |
3 | 2、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | | 2.00 | 2.00 | |
4 | 3、公务用车购置及运行维护费 | 120.97 | 120.97 | | 197.02 | 197.02 | | 114.56 | 114.56 | | -6.41 | -6.41 | | -82.46 | -82.46 | |
5 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 120.97 | 120.97 | | 19.12 | 19.12 | | 114.56 | 114.56 | | -6.41 | -6.41 | | 95.44 | 95.44 | |
6 | (2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | | 177.91 | 177.91 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | -177.91 | -177.91 |